| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
05010128
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
20,73 |
|
| 15/01/2026 |
05010128
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,75 |
|
| 15/01/2026 |
05010127
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
33,61 |
|
| 15/01/2026 |
05010127
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
23.462,37 |
|
| 15/01/2026 |
05010126
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/01/2026 |
05010126
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/01/2026 |
05010125
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
1.794,11 |
|
| 15/01/2026 |
05010125
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.794,11 |
|
| 15/01/2026 |
05010124
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
1.506,70 |
|
| 15/01/2026 |
05010124
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.506,70 |
|
| 15/01/2026 |
05010123
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.473,91 |
|
| 15/01/2026 |
05010123
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.473,91 |
|
| 15/01/2026 |
05010122
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NODECOR [...]
|
PAGO |
2.218,97 |
|
| 15/01/2026 |
05010122
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NODECOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.218,97 |
|
| 15/01/2026 |
05010121
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/01/2026 |
05010121
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/01/2026 |
05010029
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATARIN [...]
|
LIQUIDADO |
271.383,75 |
|
| 15/01/2026 |
02010077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
25.299,10 |
|
| 15/01/2026 |
02010077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25.299,10 |
|
| 15/01/2026 |
02010076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
25.982,40 |
|
| 15/01/2026 |
02010076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25.982,40 |
|
| 15/01/2026 |
02010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
74.114,58 |
|
| 15/01/2026 |
02010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
74.114,58 |
|
| 15/01/2026 |
02010074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
12.972,82 |
|
| 15/01/2026 |
02010074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.972,82 |
|
| 15/01/2026 |
02010073
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
31.501,48 |
|
| 15/01/2026 |
02010073
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
31.501,48 |
|
| 15/01/2026 |
02010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
7.013,90 |
|
| 15/01/2026 |
02010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SASEM, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.013,90 |
|
| 15/01/2026 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
49.460,53 |
|
| 15/01/2026 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
49.460,53 |
|
| 14/01/2026 |
14010004
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA USO DE BEBER E COZINHAR, JUNTO A D [...]
|
EMPENHADO |
60.600,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010003
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES N [...]
|
EMPENHADO |
60.600,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
169,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, KARINA RODRIGUES CUSTODIO DE ARAUJO.
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, KARINA RODRIGUES CUSTODIO DE ARAUJO.
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES [...]
|
EMPENHADO |
7.239,39 |
|
| 14/01/2026 |
05010080
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
27,94 |
|
| 14/01/2026 |
05010067
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
05010067
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE BELEZA (CABELEIREIRO E MANICURE) PARA PRESTAR SERVICOS NAS ACOES REALIZADAS JUNTO AOS USUARIOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010002
FRANCISCO GILVAM DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE FREEZER UTILIZADO PARA CONSERVACAO DE ALIMENTOS LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
RENATA BARROS GUEDES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
RENATA BARROS GUEDES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
05010095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
113,85 |
|
| 13/01/2026 |
05010095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO EJA - FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
113,85 |
|
| 13/01/2026 |
05010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
16.139,91 |
|
| 13/01/2026 |
05010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO - 70% INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
16.139,91 |
|
| 13/01/2026 |
05010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
1.179,49 |
|
| 13/01/2026 |
05010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 30% DO MAGISTERIO.
|
LIQUIDADO |
1.179,49 |
|
| 13/01/2026 |
05010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
599,46 |
|
| 13/01/2026 |
05010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70%.
|
LIQUIDADO |
63.570,79 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
|
EMPENHADO |
574,60 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
|
EMPENHADO |
952,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
FS PIMENTEL MOURA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA DESTINADAS A CONCLUSAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS BANCOS INSTALADOS N [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 12/01/2026 |
05010196
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
16.060,34 |
|
| 12/01/2026 |
05010196
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS SOBRE 1% DA RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEI [...]
|
LIQUIDADO |
16.060,34 |
|
| 12/01/2026 |
05010068
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
17.626,00 |
|
| 12/01/2026 |
05010068
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS SOBRE A RECEITA DO FUNDEB PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
17.626,00 |
|
