| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2026 |
05010020
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
1,54 |
|
| 12/01/2026 |
05010020
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS,TRANSP. E MOB. URBANA DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
154,37 |
|
| 12/01/2026 |
05010018
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SOB RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
79,14 |
|
| 12/01/2026 |
05010009
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 12/01/2026 |
05010009
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 12/01/2026 |
05010005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
12,86 |
|
| 12/01/2026 |
02010016
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
59,75 |
|
| 12/01/2026 |
02010016
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DO NUASF E SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.501,78 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
338,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SECRETARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATARINA [...]
|
LIQUIDADO |
338,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SECRETARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATARINA [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
59.804,42 |
|
| 09/01/2026 |
05010024
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, CAPACITAC [...]
|
LIQUIDADO |
69.109,27 |
|
| 09/01/2026 |
05010021
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
2,39 |
|
| 09/01/2026 |
05010019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
279,42 |
|
| 09/01/2026 |
05010019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 09/01/2026 |
05010017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1,49 |
|
| 09/01/2026 |
05010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
1.694,10 |
|
| 09/01/2026 |
05010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.694,10 |
|
| 09/01/2026 |
05010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
57.516,51 |
|
| 09/01/2026 |
05010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A RECEITA FEDERAL E MUNICIPIO DE CATARINA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
57.516,51 |
|
| 09/01/2026 |
02010020
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010019
APRECE/ ASSOCIACAO DOS PREF DO EST DO CEARA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
2.268,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010019
APRECE/ ASSOCIACAO DOS PREF DO EST DO CEARA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.268,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
897,08 |
|
| 09/01/2026 |
02010003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
14.771,61 |
|
| 08/01/2026 |
05010022
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
12.339,32 |
|
| 08/01/2026 |
05010022
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ORCAMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
12.339,32 |
|
| 08/01/2026 |
02010005
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
10.082,82 |
|
| 08/01/2026 |
02010001
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
161,04 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
1.352,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SECRETARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
1.352,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SECRETARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
1.352,00 |
|
| 07/01/2026 |
06010001
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 07/01/2026 |
05010003
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
5.950,00 |
|
| 07/01/2026 |
05010002
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 07/01/2026 |
05010001
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
7.750,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010016
ANTONIO NEUDO FERREIRA JUNIOR
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA NETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE G [...]
|
EMPENHADO |
10.560,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010015
ANTONIO NEUDO FERREIRA JUNIOR
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE ARAUJO CHAVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE GOV [...]
|
EMPENHADO |
10.560,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010014
RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO BALANCAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE (CAMPO DE FUTEBOL)
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010013
ANTONIA CHAVES PEDROSA MOTA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO LEITAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE (CAMPO DE FUTEBO [...]
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010012
ANTONIA EVANILDA EPAMINONDAS
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE ALVES DE CASTRO, 491, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORT [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010011
RAIMUNDO ALVINO DE SOUZA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO SAO FRANCISCO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE (CAMPO DE FUTEBOL)
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010010
JAIRO FELIX TEIXEIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ANTONIO LEITAO DE MENDONCA, 646, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010009
ADELSON DE SOUSA TEODOSIO
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA OSTERNO FEITOSA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, T [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010008
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA NETO, 425, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS LIGADOS A [...]
|
EMPENHADO |
26.400,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010007
LUIZA ALVES DE ARAUJO
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO NOGUEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
10.560,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010006
FRANCISCA ANA PAULA PADUA DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE VALENTIM, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010005
JACIMAR DUARTE DA COSTA DIMAS
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO LEITAO DE MENDONCA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010004
MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO SAO FRANCISCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010003
DANIEL ANDRE DE CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA E.E.F. ANTONIO ALVES DE CASTRO, J [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010002
FRANCISCO JOSE CUSTODIO DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRUTUOSO RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URB [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URB [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010003
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERTO DO MOTOR DA MAQUINA PESADA RETROSCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010002
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DA MAQUINA PESADA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010001
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERTO DO MOTOR DA MAQUINA PESADA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
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LIQUIDADO |
7.750,00 |
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