| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
22010002
JOSE MARCIO GONCALVES DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALD [...]
|
LIQUIDADO |
26.060,00 |
|
| 26/02/2026 |
20010004
FRANCISCO ROBEVANIO VITOR EVANGELISTA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E ALMOCO DESTINADOS A REALIZACAO DA JORNADA PEGAGOGICA 2026, OCORRIDA NO PERI [...]
|
LIQUIDADO |
12.200,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010230
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS. JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
166,68 |
|
| 26/02/2026 |
05010199
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
54,81 |
|
| 26/02/2026 |
02010097
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGEN MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO SAO FELIX, [...]
|
LIQUIDADO |
38.204,62 |
|
| 26/02/2026 |
02010096
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PLANTOES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGU [...]
|
LIQUIDADO |
105.638,07 |
|
| 26/02/2026 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ATRAVES DO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE (ICQ) AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) QUE ATINGEM METAS E I [...]
|
LIQUIDADO |
17.820,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM QUE CONTEMPLA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, [...]
|
LIQUIDADO |
99.932,95 |
|
| 26/02/2026 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AOS 70% DO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
378.868,87 |
|
| 26/02/2026 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AOS 70% DO FUNDEB-INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
120.309,66 |
|
| 26/02/2026 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MONITORADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA MULHER, NESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
18.438,50 |
|
| 26/02/2026 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, QUE FUNCIONA NA SEDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
103.289,02 |
|
| 26/02/2026 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
30.632,78 |
|
| 26/02/2026 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRASNPORTE E MOBILIDADE URBANA DES [...]
|
LIQUIDADO |
24.257,75 |
|
| 26/02/2026 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.258,20 |
|
| 26/02/2026 |
02010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE COMPOEM AS EQUIPES DA E-MULTI E QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.434,80 |
|
| 26/02/2026 |
02010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, JUNTO AOS SETORES AGENTES DE SAUDE, SAUDE DA FAMILIA-ESF, SAUDE BUCAL E PSE QUE PRESTAM SE [...]
|
LIQUIDADO |
181.141,66 |
|
| 26/02/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.024,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
79.206,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.013,00 |
|
| 23/02/2026 |
05010036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2026. JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
35.228,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
09010001
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
59.804,42 |
|
| 19/02/2026 |
05010096
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE BELEZA (CABELEIREIRO E MANICURE) PARA PRESTAR SERVICOS NAS ACOES REALIZADAS JUNTO AOS USUARIOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
38.784,17 |
|
| 19/02/2026 |
05010005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS SOBRE 1% DA RECEITA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
2.563,05 |
|
| 19/02/2026 |
02010090
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO E SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
4.636,24 |
|
| 18/02/2026 |
05010224
ELETRUM ENGENHARIA SERVICO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORCAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 13/02/2026 |
19010002
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE I [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
15010012
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO [...]
|
LIQUIDADO |
14.448,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010179
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
05010042
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CATARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
255,82 |
|
| 11/02/2026 |
05010180
PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO MAIS RENDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TRANSFERENCIA DE AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM CONDICIONALIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO RENDA [...]
|
LIQUIDADO |
48.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010220
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA)ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
23.808,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010021
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EMPREENDED [...]
|
LIQUIDADO |
1.523,90 |
|
| 10/02/2026 |
05010017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.556,57 |
|
| 10/02/2026 |
02010083
AGP DA SILVA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 600 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA/CE
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010020
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010005
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUR [...]
|
LIQUIDADO |
9.629,28 |
|
| 10/02/2026 |
02010003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
13.260,17 |
|
| 09/02/2026 |
30010009
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
7.004,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010204
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010203
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ORCAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010202
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE INTERNET JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010201
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE INTERNET JUNTO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.575,00 |
|
| 06/02/2026 |
22010001
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALD [...]
|
LIQUIDADO |
17.300,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010183
FRANCISCO JOSE SIEBRA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM AS FUNCOES DE ELABORACAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS, MEDICOES,ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
10.904,00 |
|
| 04/02/2026 |
05010200
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DOSIMETROS PESSOAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CATARINA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
161,04 |
|
| 04/02/2026 |
05010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
20.808,74 |
|
| 03/02/2026 |
05010197
ANTONIO GILDENIR RODRIGUES BEZERRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, TIPO DIVERSO [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010178
KEILINE RODRIGUES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE A ELABORACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010032
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIETA PARENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS QUE NECESSITAM DESSA ALIMENTACAO PARA CONTINUAR S [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,21 |
|
| 30/01/2026 |
30010009
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
7.004,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010008
JSB MOTA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026.
|
LIQUIDADO |
3.098,43 |
|
| 30/01/2026 |
30010008
JSB MOTA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026.
|
EMPENHADO |
3.098,43 |
|
| 30/01/2026 |
30010007
JSB MOTA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CARROS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE.
|
LIQUIDADO |
32.611,90 |
|
| 30/01/2026 |
30010007
JSB MOTA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CARROS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE.
|
EMPENHADO |
32.611,90 |
|
| 30/01/2026 |
30010006
JSB MOTA & CIA LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS,JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.058,20 |
|
