Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010112
JEFERSON DA SILVA MOURATO - ME
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA
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10.969,11 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010120
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE L [...]
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500,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010117
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE [...]
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500,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010116
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE LIN [...]
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1.000,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010118
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE [...]
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2.500,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010119
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE LI [...]
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500,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010106
CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, POR MEIO [...]
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3.500,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010075
IVAN ALVES DE MORAIS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A [...]
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3.700,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010114
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE LIN [...]
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4.000,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010115
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE LIN [...]
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1.000,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010074
IVAN ALVES DE MORAIS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SE [...]
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3.600,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CATARINA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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2.423,84 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 27010002
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM (01) DIARIA PARA O SERVIDOR WANDEVELDE GUEDES MENDONCA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTECENTES A CO [...]
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50,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 27010003
RENATA BARROS GUEDES
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM (01) DIARIA PARA O SERVIDOR(A)RENATA BARROS GUEDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTECENTES A COADS [...]
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50,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 27010001
J C D DE VASCONCELOS - ME
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DA MAQUINA PESADA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DE [...]
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4.884,32 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010005
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA SAQ-7H25 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, D [...]
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1.060,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010003
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA PNA7187, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, D [...]
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1.325,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010004
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA SAR-9J85, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, [...]
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1.325,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 14010003
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES N [...]
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5.050,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 14010004
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA USO DE BEBER E COZINHAR, JUNTO A D [...]
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5.050,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 05010193
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, NO DECORRER DO EXE [...]
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246,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010010
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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4.500,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010007
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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4.600,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010009
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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4.500,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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3.000,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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4.600,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE
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19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROTOCOLO DE INTENCOES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORA DENOMINADO CONSORCIO DE RESIDUOS DO ALTO JAGAURI [...]
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30.000,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010002
J C D DE VASCONCELOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MICROONIBUS DE PLACA OSS-3545), DO MU [...]
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3.180,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
RAUL ALVES DE OLIVEIRA LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA CENTRAL ELETRONICA E REPARO GERAL NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN DE PLACA PMC-7466, PERTENCE [...]
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8.500,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 20010006
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 (E-CPF).
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250,00 |
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