| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
05010112
JEFERSON DA SILVA MOURATO - ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA
|
LIQUIDADO |
10.969,11 |
|
| 29/01/2026 |
05010106
CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, POR MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010078
IVAN ALVES DE MORAIS - ME
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010077
IVAN ALVES DE MORAIS - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010075
IVAN ALVES DE MORAIS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010074
IVAN ALVES DE MORAIS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010047
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, SOB A RES [...]
|
LIQUIDADO |
6.985,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
11,55 |
|
| 29/01/2026 |
05010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CATARINA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.423,84 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
|
EMPENHADO |
1.015,80 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA CYH-8391, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.325,00 |
|
| 28/01/2026 |
27010003
RENATA BARROS GUEDES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM (01) DIARIA PARA O SERVIDOR(A)RENATA BARROS GUEDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTECENTES A COADS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/01/2026 |
27010002
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM (01) DIARIA PARA O SERVIDOR WANDEVELDE GUEDES MENDONCA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTECENTES A CO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/01/2026 |
27010001
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DA MAQUINA PESADA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.884,32 |
|
| 28/01/2026 |
26010005
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA SAQ-7H25 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 28/01/2026 |
26010004
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA SAR-9J85, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, [...]
|
LIQUIDADO |
1.325,00 |
|
| 28/01/2026 |
26010003
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA PNA7187, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.325,00 |
|
| 28/01/2026 |
14010004
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA USO DE BEBER E COZINHAR, JUNTO A D [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 28/01/2026 |
14010003
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES N [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010229
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
2.464,50 |
|
| 28/01/2026 |
05010193
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
1,29 |
|
| 28/01/2026 |
05010193
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
246,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010015
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROTOCOLO DE INTENCOES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORA DENOMINADO CONSORCIO DE RESIDUOS DO ALTO JAGAURI [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010015
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROTOCOLO DE INTENCOES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORA DENOMINADO CONSORCIO DE RESIDUOS DO ALTO JAGAURI [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010010
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010009
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010008
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010007
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010006
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
RENATA BARROS GUEDES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM (01) DIARIA PARA O SERVIDOR(A)RENATA BARROS GUEDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTECENTES A COADS [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM (01) DIARIA PARA O SERVIDOR WANDEVELDE GUEDES MENDONCA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTECENTES A CO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DA MAQUINA PESADA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DE [...]
|
EMPENHADO |
4.884,32 |
|
| 27/01/2026 |
26010002
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MICROONIBUS DE PLACA OSS-3545), DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.180,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010001
RAUL ALVES DE OLIVEIRA LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA CENTRAL ELETRONICA E REPARO GERAL NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN DE PLACA PMC-7466, PERTENCE [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
23010001
BENTO & VIEIRA LTDA ME
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.795,73 |
|
| 27/01/2026 |
20010006
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/01/2026 |
20010006
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 (E-CPF).
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/01/2026 |
20010005
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 27/01/2026 |
20010005
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 (E-CNPJ).
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010001
RAI ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.880,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010229
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) EM CATARINA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS N [...]
|
LIQUIDADO |
2.464,50 |
|
| 27/01/2026 |
05010228
F H S SOUSA COMERCIO E SERVICOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010228
F H S SOUSA COMERCIO E SERVICOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS VISANDO AO GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010227
PLENUX MAGNUS ASSESSORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010226
Y.M.L SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010225
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010101
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
9.950,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010099
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010098
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010097
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EMPREENDEDORIS [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010086
J.L CLAUDINO - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA E-SUS E PEC - AB DESTINADOS A E [...]
|
LIQUIDADO |
25.700,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010079
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
32,22 |
|
| 27/01/2026 |
05010079
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU- CPSMIG, PARA GESTAO DA POICLINICA REGIONAL DE IGUATU [...]
|
LIQUIDADO |
15.434,81 |
|
| 27/01/2026 |
05010076
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010073
CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO DE TRATAMENTO DA PACIENTE ANA CAROLINA DUARTE DE SOUZA DOADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A PESSOAS RECONHECIDAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010069
JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, E GEOTECNICOS AO LONGO DE VIAS, TERRENOS DO S [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010065
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010063
INTGEST INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010062
ANTERO & LEITE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010061
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
