| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, JUNTO AOS SETORES AGENTES DE SAUDE, SAUDE DA FAMILIA-ESF, SAUDE BUCAL E PSE QUE PRESTAM SE [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, QUE FUNCIONA NA SEDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
30 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRASNPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010027
AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE CATARINA-CE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO 14O (DECIMO QUARTO) DE 2025 PAGO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE CATA [...]
|
LIQUIDADO |
15.180,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010027
AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE CATARINA-CE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO 14O (DECIMO QUARTO) DE 2025 PAGO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE CATA [...]
|
EMPENHADO |
15.180,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O C [...]
|
EMPENHADO |
320.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010020
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
4.542,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010019
APRECE/ ASSOCIACAO DOS PREF DO EST DO CEARA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
9.072,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, NO DECORRER DO E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010016
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DO NUASF E SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
8.501,78 |
|
| 02/01/2026 |
02010015
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROTOCOLO DE INTENCOES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORA DENOMINADO CONSORCIO DE RESIDUOS DO ALTO JAGAURI [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010014
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO, PARA REALIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS, JU [...]
|
EMPENHADO |
33.250,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010013
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO, PARA REALIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
33.250,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010012
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO, PARA REALIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
33.250,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010011
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO, PARA REALIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
33.250,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010010
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010009
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010008
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010007
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
13.800,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010006
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
13.800,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010005
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUR [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
897,08 |
|
| 02/01/2026 |
02010004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
897,08 |
|
| 02/01/2026 |
02010003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010002
FRANCISCO GILVAM DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE FREEZER UTILIZADO PARA CONSERVACAO DE ALIMENTOS LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010001
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
161,04 |
|
